陽(yáng) 追問(wèn)

2016-12-06 21:53

我就不知道他這么掛應(yīng)收～股東，我覺(jué)得應(yīng)該是借：應(yīng)收～某客戶(hù) 貸：其它應(yīng)付款～股東這樣才對(duì)吧，因?yàn)檫@筆客戶(hù)的應(yīng)收款收回來(lái)我們是要給這個(gè)股東的

陽(yáng) 追問(wèn)

2016-12-06 21:59

怎么更正呢？我剛才那樣做可以嗎？因?yàn)檫@個(gè)應(yīng)收的客戶(hù)的錢(qián)是要付給這個(gè)賣(mài)我們公司的股東的

吳月柳 解答

2016-12-06 21:18

你好，那之前掛賬的錢(qián)你們能收回來(lái)嗎?

吳月柳 解答

2016-12-06 21:53

那你收回時(shí)，借：銀行存款  貸：應(yīng)收 然后付他時(shí)，借：營(yíng)業(yè)外支出  貸：銀行存款

吳月柳 解答

2016-12-06 21:54

要不你把科目更正下也可以了。

吳月柳 解答

2016-12-06 22:35

借：應(yīng)收-客戶(hù)  貸：應(yīng)收-股東，現(xiàn)在沒(méi)辦法轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目的，因?yàn)槟阋膊槐ＷC應(yīng)收能全部收回只能收回時(shí)再付給他，如果確實(shí)要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，只能借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：其他應(yīng)付款