委托代銷過180天沒有收到代銷清單不含稅價格3000元成本2500元應(yīng)納稅所得額是多少

立紅老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-25 18:28

同學(xué)你好
應(yīng)納稅所得額是0

sun 追問

2021-06-25 19:11

暈。。。。這不對

立紅老師解答

2021-06-25 19:15

同學(xué)你好，企業(yè)所得稅的委托代銷是收到代銷清單時確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的；上面的題中沒有收到代銷清單，所心以收入和成本都是0呢；

sun 追問

2021-06-26 14:20

你沒看到我寫了超180天了嗎

立紅老師解答

2021-06-26 14:23

同學(xué)你好，超過180天是增值稅的規(guī)定；企業(yè)所得稅是以是否收到代銷清單為準(zhǔn)，不看是不是超過180天；

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