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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-06-25 16:04

你好
留抵稅額抵減欠稅會(huì)計(jì)處理方法:

取得《抵減欠稅通知書(shū)》后,如果增值稅欠繳總額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額用紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目.

如果增值稅欠繳總額小于期末留抵稅額,按增值稅欠繳總額紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目.

食其 追問(wèn)

2021-06-25 16:16

如果留底稅等于欠稅的時(shí)候,分錄和小于留抵稅一樣嗎

食其 追問(wèn)

2021-06-25 16:19

老師之所以我的欠稅和留抵一樣是因?yàn)槲腋鶕?jù)稅務(wù)局要求修改的,本來(lái)留抵是3萬(wàn),但是稅務(wù)局說(shuō)不能有留抵讓把留抵稅填22000在未開(kāi)票收入下月在開(kāi)票沖留抵,剩下8000留抵讓我開(kāi)留抵沖欠稅的申請(qǐng),把之前月份欠的增值稅沖完,所以我就不知道怎么做分錄了

食其 追問(wèn)

2021-06-25 16:27

老師我留抵都沒(méi)做分錄,抵欠紅沖的話沖的平嗎

玲老師 解答

2021-06-25 16:32

是的 做上面發(fā)你的分錄就對(duì)  留 抵就是進(jìn)項(xiàng)多的意思  做我發(fā)你的分錄 

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你好 留抵稅額抵減欠稅會(huì)計(jì)處理方法: 取得《抵減欠稅通知書(shū)》后,如果增值稅欠繳總額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額用紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目. 如果增值稅欠繳總額小于期末留抵稅額,按增值稅欠繳總額紅字借記應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目,貸記應(yīng)交稅金--未交增值稅科目.
2021-06-25 16:04:15
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2017-03-13 10:19:14
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款
2017-12-11 11:32:39
上月的分錄你做到那一步
2019-03-05 15:51:22
您好,借;其他應(yīng)付款,或者應(yīng)付賬款,貸:營(yíng)業(yè)外收入。
2018-09-11 15:06:15
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