11876948484884 追問(wèn)

2021-06-25 09:13

我是收的農(nóng)民工保證金，但是我以發(fā)工資形式給他了，還多給了該怎么做分錄呢

張壹老師 解答

2021-06-25 09:16

你好,你收保證金,
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:其他應(yīng)付款
歸還
借:其他應(yīng)付款，
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
多余部分才是工資
借:XX成本/費(fèi)用
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-25 09:34

開(kāi)始是2887506元，做了這筆分錄其他應(yīng)付款為什么減少20萬(wàn)呢

張壹老師 解答

2021-06-25 09:36

你好,你歸還的時(shí)候沖銷(xiāo)了其他應(yīng)付款,

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-25 09:41

沖銷(xiāo)不是10萬(wàn)嗎，為什么減少了20萬(wàn)

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-25 09:42

我就做了這一筆。。。

張壹老師 解答

2021-06-25 09:46

你這筆是什么業(yè)務(wù)?,分錄不對(duì)

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-25 09:50

我做的內(nèi)賬

張壹老師 解答

2021-06-25 09:56

這個(gè)分錄是退保證金100000的分錄.其中管理費(fèi)2250是還沒(méi)有支付的,才掛在其他應(yīng)付款上的

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-25 10:01

是還沒(méi)付
就是相當(dāng)于我先付了10萬(wàn)還給他

張壹老師 解答

2021-06-25 10:04

不是付保證金,那這10萬(wàn)是什么業(yè)務(wù)?也是管理費(fèi)嗎,如果是管理費(fèi),就要改在其他應(yīng)付款

張壹老師 解答

2021-06-25 10:05

不是付保證金,那這10萬(wàn)是什么業(yè)務(wù)?也是管理費(fèi)嗎,如果是管理費(fèi),借方要改為管理費(fèi)用,不能寫(xiě)其他應(yīng)付款

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-25 10:11

那2250還沒(méi)付，10萬(wàn)付了

張壹老師 解答

2021-06-25 10:11

你好,你們自己確定是這筆費(fèi)用是保證金還是服務(wù)費(fèi).確定后對(duì)應(yīng)入賬就可以.按憑證做賬來(lái)看,是退的保證金