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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2021-06-24 14:13

這里屬于同一控制合并
借，資本公積
貸，盈余公積
未分配利潤(rùn)
這里是調(diào)整原來(lái)就存在的利潤(rùn)部分，這個(gè)抵消后就分不清原來(lái)有多少，需要單獨(dú)這樣調(diào)整來(lái)區(qū)分

元?dú)鉂M滿的我 追問(wèn)

2021-06-24 16:16

等我再想想吧。另外之前的那道題，您說(shuō)合并報(bào)表抵消之后只剩華東公司了，我沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)，您再詳細(xì)說(shuō)一下唄

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-24 16:26

這道題我沒(méi)有回復(fù)過(guò)吧。

元?dú)鉂M滿的我 追問(wèn)

2021-06-24 16:42

早知道剛才就把圖截全一點(diǎn)了。。。我剛看到您之前的回復(fù)，但是顯示問(wèn)答已結(jié)束，我還沒(méi)懂，就很尷尬

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-24 16:46

好的，我在看一下，
合并報(bào)表的股本數(shù)量
編制流程
子公司個(gè)別報(bào)表股本?合并報(bào)表個(gè)別報(bào)表股本-子公司股本
但是合并抵消分錄得子公司的抵消，因?yàn)樽庸舅姓邫?quán)益和長(zhǎng)期股權(quán)投資重復(fù)
抵消后面合并里面的就只有個(gè)別報(bào)表里面的股本了

元?dú)鉂M滿的我 追問(wèn)

2021-06-24 17:05

那之前說(shuō)的按法律上的母公司確認(rèn)股數(shù)，按法律上的子公司確認(rèn)金額說(shuō)的是啥呀？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-06-24 17:52

你會(huì)計(jì)上做賬是按實(shí)質(zhì)重于形式處理
按反響購(gòu)買的成本計(jì)入長(zhǎng)投成本

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這里屬于同一控制合并 借，資本公積 貸，盈余公積 未分配利潤(rùn) 這里是調(diào)整原來(lái)就存在的利潤(rùn)部分，這個(gè)抵消后就分不清原來(lái)有多少，需要單獨(dú)這樣調(diào)整來(lái)區(qū)分
2021-06-24 14:13:48
會(huì)計(jì)上計(jì)提了無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，會(huì)讓賬面價(jià)值下降的，但稅法上并不認(rèn)可。這樣，會(huì)造成資產(chǎn)的低估，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異。
2019-08-08 19:15:50
你好，你的題目是什么
2021-06-22 21:39:19
你好，計(jì)提當(dāng)月租金就是屬于當(dāng)期的管理費(fèi)用，同時(shí)確認(rèn)其他應(yīng)付款。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用這邊是用來(lái)分?jǐn)傃b修費(fèi)用的。
2020-07-08 12:23:55
就是一般情況下我們是要按照實(shí)際利率計(jì)的 但是由于他合同利率和實(shí)際利率差別比較小，我們就覺(jué)得造成的影響不大，也就不重要，所以就按合同利率計(jì)了
2020-07-27 15:12:21
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