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里昂老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-23 22:30

對(duì)一般計(jì)提的損失和實(shí)際發(fā)生的不一樣，只有實(shí)際發(fā)生的才能稅前扣除，沒有發(fā)生的在申報(bào)企業(yè)所得稅需要調(diào)增

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-23 22:35

納稅調(diào)整是等到年底匯算清繳的時(shí)候吧？平時(shí)季度就按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳？

里昂老師 解答

2021-06-23 23:56

平時(shí)季度就按照利潤(rùn)繳納就行了那個(gè)兼職等到匯算清繳在調(diào)整就可以了

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對(duì)一般計(jì)提的損失和實(shí)際發(fā)生的不一樣，只有實(shí)際發(fā)生的才能稅前扣除，沒有發(fā)生的在申報(bào)企業(yè)所得稅需要調(diào)增
2021-06-23 22:30:50
您好 ，具體的準(zhǔn)備沒有辦法稅前扣除
2020-12-02 08:43:34
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是指企業(yè)因其商品或原材料的價(jià)格下跌，而在會(huì)計(jì)調(diào)整中讓其賬面價(jià)值低于實(shí)際成本以準(zhǔn)備可能出現(xiàn)的損失，但在財(cái)務(wù)報(bào)表中，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備不可以在稅前扣除。 就拿企業(yè)A為例來說，它在去年年底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)存貨的市場(chǎng)價(jià)格低于其結(jié)存成本，于是存貨賬面價(jià)值被調(diào)整到市場(chǎng)價(jià)格，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備也因此被記錄，可盡管它在財(cái)務(wù)報(bào)表中的體現(xiàn)被認(rèn)定為負(fù)值區(qū)間，但這部分金額不能在稅前扣除，也就是不會(huì)減少企業(yè)A的所得稅負(fù)擔(dān)。
2023-02-26 23:19:06
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備不能稅前扣除。
2019-04-09 15:46:05
您好，暫時(shí)性差異為200萬元。賬面價(jià)值1400萬元。計(jì)稅基礎(chǔ)為1600萬元 所以形成可抵扣暫時(shí)性差異
2020-01-04 22:31:15
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