染箏 追問

2021-06-23 15:56

是讓他們做進項轉(zhuǎn)出，補稅，我是想問我們公司需要怎么做？

郭老師 解答

2021-06-23 15:58

借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出借進項轉(zhuǎn)出帶查補稅款，借查補稅款貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-06-23 15:59

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費貸銀行存款企業(yè)所得稅的呢。

染箏 追問

2021-06-23 16:02

這些應(yīng)該是收票方需要做的吧，我是開票方，也需要這么做嗎？

郭老師 解答

2021-06-23 16:04

你們開出去的怎么會是進項轉(zhuǎn)出？你們收到的才是進項轉(zhuǎn)出。

染箏 追問

2021-06-23 16:07

是我的客戶（收票方）查出異常，需進項轉(zhuǎn)出補稅，我是想知道我們開票方需要怎么樣？

郭老師 解答

2021-06-23 16:10

開票方補上稅款就可以

郭老師 解答

2021-06-23 16:10

你們是之前沒有交稅嗎？

染箏 追問

2021-06-23 16:14

交了稅款

郭老師 解答

2021-06-23 16:19

他查出來的異常是什么原因，需開發(fā)票嗎？

染箏 追問

2021-06-23 16:49

商品服務(wù)名稱不對，想讓我們重新開具發(fā)票

郭老師 解答

2021-06-23 16:50

你們開負數(shù)，然后重新開借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。

染箏 追問

2021-06-23 16:52

去年的票今年能沖紅嗎？

郭老師 解答

2021-06-23 16:53

可以

可以，可以可以。

染箏 追問

2021-06-23 17:23

謝謝老師！

郭老師 解答

2021-06-23 17:26

不用客氣，工作愉快。