我們是銷售方，購買方把發(fā)票退回，因跨月需沖紅沖倉儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票，怎么做分錄，后面附什么憑證？之前做的分錄后面附的發(fā)票怎么處理？

答： 你好借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，這個(gè)做這個(gè)，紅字發(fā)票貼這個(gè)還有嗎，不需要處理，這個(gè)藍(lán)字發(fā)票貼之前藍(lán)字分錄后面

老師，公司銷售貨物，但往來單位開來一張倉儲(chǔ)專用發(fā)票，請(qǐng)問這個(gè)倉儲(chǔ)費(fèi)我該怎么做分錄

答： 您好，倉儲(chǔ)費(fèi)專用發(fā)票分錄如下： 借：銷售費(fèi)用-倉儲(chǔ)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 代：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

公司支付的倉儲(chǔ)費(fèi)，應(yīng)該怎樣做分錄

答： 你是商貿(mào)或者工業(yè)的可以做管理費(fèi)用，借預(yù)付貸銀存，按月攤銷借管理費(fèi)用貸預(yù)付