石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-06-22 15:47

老師，是他們給我們開(kāi)負(fù)數(shù)票吧

立紅老師 解答

2021-06-22 15:59

同學(xué)你好，是他們給我們開(kāi)負(fù)數(shù)票吧——是的；

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-06-22 16:01

那老師，我們2018年以前是一般納稅人，2020年改成小規(guī)模，那退回的配件有2018年，也有2020年的，那怎么處理

立紅老師 解答

2021-06-22 16:12

同學(xué)你好，是需要分開(kāi)開(kāi)紅字發(fā)票的；

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-06-22 16:19

老師，能具體說(shuō)說(shuō)嗎？

立紅老師 解答

2021-06-22 16:21

同學(xué)你好，就是18年開(kāi)一張紅字發(fā)票，20年退的部分再開(kāi)一張紅字發(fā)票，按當(dāng)初藍(lán)字發(fā)票的信息開(kāi)；

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-06-22 16:24

賬務(wù)怎么處理？

立紅老師 解答

2021-06-22 16:35

同學(xué)你好，退回的部分是沖減庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng)稅額；

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-06-22 16:44

老師，我們現(xiàn)在是小規(guī)模，開(kāi)2018年票也要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？

立紅老師 解答

2021-06-22 16:49

同學(xué)你好
開(kāi)2018年票也要沖減進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？——18年不是一般納稅人么，那時(shí)已經(jīng)是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)了，所以現(xiàn)在是要沖減或做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-06-22 17:54

老師，我們轉(zhuǎn)成小規(guī)模后，就把進(jìn)項(xiàng)稅放到待抵扣科目里面了

立紅老師 解答

2021-06-22 19:28

同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)放入待抵扣應(yīng)是沒(méi)有抵的部分，18年這個(gè)應(yīng)是已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣過(guò)了

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-06-22 20:38

老師，那是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

立紅老師 解答

2021-06-22 20:41

同學(xué)你好，是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-06-22 20:43

老師，18年的是不是我們要開(kāi)專票負(fù)數(shù)票，20年要開(kāi)普票的負(fù)數(shù)票呢？我是18是一般納稅人，20年是小規(guī)模

立紅老師 解答

2021-06-23 09:25

同學(xué)你好，需要看當(dāng)初取得的是什么票，如果當(dāng)初取得的是專票，就是專票負(fù)數(shù)

石頭剪刀布 追問(wèn)

2021-06-23 09:32

老師，如果我們還有2萬(wàn)的配件欠人家的款，沒(méi)有付，老師，這部分怎么開(kāi)票？

立紅老師 解答

2021-06-23 09:36

同學(xué)你好
這個(gè)應(yīng)是對(duì)方給您方開(kāi)票呢？