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送心意

張偉老師

職稱會計(jì)師

2016-12-05 16:32

好的,謝謝老師

張偉老師 解答

2016-12-05 16:18

需要填寫《附列資料(二)》、主表和《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》。《附列資料(二)》中需要將金額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分別填寫在第8欄“其他”中;相應(yīng)稅額應(yīng)體現(xiàn)在主表第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”中?!哆M(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》需要將本項(xiàng)金額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分別填寫在第30欄對應(yīng)的列次中。

張偉老師 解答

2016-12-05 20:23

不客氣

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需要填寫《附列資料(二)》、主表和《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》。《附列資料(二)》中需要將金額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分別填寫在第8欄“其他”中;相應(yīng)稅額應(yīng)體現(xiàn)在主表第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”中?!哆M(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》需要將本項(xiàng)金額和可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額分別填寫在第30欄對應(yīng)的列次中。
2016-12-05 16:18:30
http://www.tax.sh.gov.cn/sjtax/ssxc/dyjh/zzs/201807/t20180720_440881.html 看看這里對你有幫助
2019-06-21 18:38:08
您好,上個月認(rèn)證沒抵扣的 稅務(wù)局之前的處理都是不給抵扣了,您可以咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
2020-01-10 14:33:42
進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表
2017-12-13 21:39:54
可以抵扣的 上月的加計(jì)扣除在附表四期初余額
2019-11-05 11:17:11
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