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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-06-21 15:34

你好，19年企業(yè)開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，當(dāng)時沒有入賬，現(xiàn)在可以補(bǔ)入帳
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目

無線 追問

2021-06-21 15:38

那關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅額怎么處理

鄒老師 解答

2021-06-21 15:39

你好，銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

無線 追問

2021-06-21 15:43

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-06-21 15:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，19年企業(yè)開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，當(dāng)時沒有入賬，現(xiàn)在可以補(bǔ)入帳 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
2021-06-21 15:34:15
你好 你們收到 你之前分錄怎么做賬的。 你做紅字分錄就行了
2019-12-16 10:11:34
你好，把原來的分錄用紅數(shù)沖回就行。 借：管理費(fèi)用或者其他科目 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2018-10-26 11:16:55
借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2017-01-05 11:06:59
你好，按發(fā)票上的金額用負(fù)數(shù)做一張和您當(dāng)初取得正數(shù)發(fā)票時一樣的分錄
2020-01-15 15:49:47
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