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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-21 15:21

你好這個(gè)是工業(yè)企業(yè),你去看下工業(yè)實(shí)操,領(lǐng)用原材料,借生產(chǎn)成本-材料,貸原材料,這個(gè)發(fā)生機(jī)物料消耗,借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)生產(chǎn)人工工資,借生產(chǎn)成本-人工,貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ,月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ,貸生產(chǎn)成本-人工  生產(chǎn)成本-材料,制造費(fèi)用 ,  這個(gè)入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。

家多寶 追問

2021-06-21 18:01

老師,如果那些機(jī)物料消耗,算不算比較容易消耗的,如果是現(xiàn)金付,是不是貸現(xiàn)金就可以

maize老師 解答

2021-06-21 18:06

算,這個(gè)可以貸庫(kù)存現(xiàn)金可以

家多寶 追問

2021-06-22 11:01

老師,機(jī)物料一般是給個(gè)體工商戶購(gòu)買,如果是收據(jù)可以入賬制造費(fèi)用嗎

maize老師 解答

2021-06-22 11:05

可以做  但是需要取得發(fā)票,沒有發(fā)票你需要納稅調(diào)增

家多寶 追問

2021-06-22 11:12

總歸都是要發(fā)票的,平時(shí)即使扣除了,到匯算清繳還是得補(bǔ)。再請(qǐng)問小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額如何相抵和做分錄

maize老師 解答

2021-06-22 11:24

你好小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,也沒有銷項(xiàng)稅額,小規(guī)模只使用應(yīng)交增值稅,

家多寶 追問

2021-06-22 12:02

開出普票有一個(gè)稅點(diǎn),我正常是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\銷賬稅額1%;
購(gòu)買材料或者機(jī)物料等,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項(xiàng)稅額1%,貸應(yīng)付賬款等,請(qǐng)問該如何更改

家多寶 追問

2021-06-22 12:08

之所以這樣做是因?yàn)槲催_(dá)起征點(diǎn)我到后面會(huì)做借:應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\銷項(xiàng)稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入,但是感覺有不對(duì),因?yàn)檫€有進(jìn)項(xiàng)稅額那要如何去抵,小規(guī)模又不存在這些,老師是不是我多此一舉,或者我還如何改,思路應(yīng)該如何

maize老師 解答

2021-06-22 12:10

借原材料借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2021-06-22 12:10

之后做借未交增值稅貸銷項(xiàng)稅額,借未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

maize老師 解答

2021-06-22 12:11

后續(xù)不用銷項(xiàng)稅額,直接做未交增值稅代替應(yīng)交增值稅

maize老師 解答

2021-06-22 12:11

小規(guī)模沒有三級(jí)可以增值稅

家多寶 追問

2021-06-22 14:31

1.“之后做借未交增值稅貸銷項(xiàng)稅額,借未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入”這個(gè)能不能說明白點(diǎn)。
2.后續(xù)不用銷項(xiàng)稅額,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

家多寶 追問

2021-06-22 14:34

購(gòu)買材料或者機(jī)物料等,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)\\未交增值稅,貸應(yīng)付賬款等,老師請(qǐng)問是不是這樣理解?或者還有不對(duì)的地方

maize老師 解答

2021-06-22 14:36

那是你有三級(jí)科目,所以先調(diào)出來不好意思打錯(cuò)了,這個(gè)是調(diào)出來,貸未交增值稅貸銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),這個(gè)是不需要交稅結(jié)轉(zhuǎn)的借未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 2 這個(gè)是后續(xù)有收入做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,未交增值稅就可以,不用銷項(xiàng)稅額,不是,你這個(gè)不是一般納稅人,不能做借方稅額,借原材料,,貸應(yīng)付賬款

家多寶 追問

2021-06-22 15:00

購(gòu)材料那筆我明白了,稅額直接入成本就是了。未交增值稅直接是一級(jí)科目?還是二級(jí)的需要前面一級(jí)“應(yīng)交稅費(fèi)”

maize老師 解答

2021-06-22 15:04

是二級(jí)科目,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,

家多寶 追問

2021-06-22 15:11

謝謝老師

maize老師 解答

2021-06-22 15:14

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好這個(gè)是工業(yè)企業(yè),你去看下工業(yè)實(shí)操,領(lǐng)用原材料,借生產(chǎn)成本-材料,貸原材料,這個(gè)發(fā)生機(jī)物料消耗,借制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)生產(chǎn)人工工資,借生產(chǎn)成本-人工,貸應(yīng)付職工薪酬 工資 ,月末完工做借生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 ,貸生產(chǎn)成本-人工??生產(chǎn)成本-材料,制造費(fèi)用 ,? 這個(gè)入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 。
2021-06-21 15:21:45
你好,設(shè)備金額有多少錢。
2020-01-02 11:25:25
你好。同學(xué)。 沒有發(fā)票,不能入賬。
2019-03-11 11:11:13
,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-10-19 12:07:18
您好,采購(gòu)設(shè)備同時(shí)安裝,如果合同簽訂注明了分開的銷售額,分別開票,設(shè)備開銷售,安裝開建筑服務(wù)。
2019-01-22 11:17:16
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