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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2021-06-21 11:01

同學(xué)你好

是獨(dú)立核算的嗎

@ 追問(wèn)

2021-06-21 11:04

是，分公司每天都把收入打到總公司上，分公司就是借：其他應(yīng)收款    貸：銀行存款        總公司：借：銀行存款    貸：其他應(yīng)付款，一直掛著往來(lái)可以嗎

樸老師 解答

2021-06-21 11:13

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
年底清賬就行了

@ 追問(wèn)

2021-06-21 11:15

就是總公司是不打算把錢(qián)給分公司的，就是想把所有收入均入總公司管理

樸老師 解答

2021-06-21 11:25

同學(xué)你好
那就需要是誰(shuí)的收入做誰(shuí)的賬

@ 追問(wèn)

2021-06-21 11:40

一直掛著其他應(yīng)付款可以嗎

樸老師 解答

2021-06-21 11:47

嗯
三年以?xún)?nèi)清理就可以了

樸老師 解答

2021-06-21 11:47

分公司或者股東法人的年底結(jié)賬之前清理

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 是獨(dú)立核算的嗎
2021-06-21 11:01:59
公司租房廠房，付房租沒(méi)有發(fā)票，水電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票，怎么做賬
2018-05-10 20:46:05
您好，分公司獨(dú)立核算的話您們合并報(bào)表直接抵消內(nèi)部往來(lái)，總分公司的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以直接抵消，不是抵消損益。就是在合并資產(chǎn)負(fù)債表中把總公司對(duì)分公司的其他應(yīng)收款-分公司的款項(xiàng)與分公司對(duì)總公司的其他應(yīng)付-總公司的款項(xiàng)借貸相抵就行了。
2019-09-23 16:40:54
問(wèn)總公司的成本該如何核算：應(yīng)該在成本會(huì)計(jì)科目設(shè)立輔助核算，比如 ：總公司 xx 分公司 ，到時(shí)查詢(xún)輔助核算就知道總公司費(fèi)用是多少，分公司是多少
2019-10-25 15:54:40
你好，要么是往來(lái)款，要么作為管理費(fèi)收取，但要開(kāi)票
2020-07-24 09:07:53
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