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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-05 14:51

問(wèn)題是這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束，不需要付錢(qián)了，要不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

結(jié)實(shí)的云朵 追問(wèn)

2016-12-05 14:54

比如支付了100元，發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)120（其中100原材料，20進(jìn)項(xiàng)），我按照什么方式進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一部分，還有在增值稅申報(bào)表附表2里面的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我填在哪一行里？

鄒老師 解答

2016-12-05 14:43

你好，按發(fā)票入賬，超過(guò)的金額計(jì)入應(yīng)付賬款核算

鄒老師 解答

2016-12-05 14:52

你好，那就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或者讓地方開(kāi)具相應(yīng)金額的負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷(xiāo)

鄒老師 解答

2016-12-05 14:56

你好，按比例計(jì)算轉(zhuǎn)出
100/120*20，按這個(gè)抵扣 
20-100/120*20按這個(gè)轉(zhuǎn)出
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額，稅額填寫(xiě)

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你好，按發(fā)票入賬，超過(guò)的金額計(jì)入應(yīng)付賬款核算
2016-12-05 14:43:15
你好，不需要，費(fèi)用匯總，進(jìn)項(xiàng)匯總就可以了
2016-06-20 10:38:20
你好，登記在應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的借方就是了
2017-06-21 15:41:36
不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）
2017-02-22 15:42:14
你好 你們是這個(gè)酒水是買(mǎi)來(lái)干嘛的 這樣好判斷是否抵扣和入賬科目
2020-08-03 14:02:22
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