傻傻的百褶裙 追問

2021-06-20 23:39

如果你不清楚……就不要回答

傻傻的百褶裙 追問

2021-06-20 23:39

我想讓其他老師接

bamboo老師 解答

2021-06-20 23:41

您匯算清繳的時候用了一次性計入成本費用企業(yè)所得稅前扣除 會計上沒有確認遞延所得稅資產(chǎn) 還是分期計提折舊的話 21年還是分期計提折舊 匯算清繳的時候填寫資產(chǎn)折舊攤銷明細表 納稅調(diào)整就好了
我要問清楚才可以回復 是不是 您只說了匯算清繳 沒有說您的會計賬務處理

傻傻的百褶裙 追問

2021-06-20 23:43

肖哲老師……在講課的時候……說使用會計準則才用遞延科目……我是小企業(yè)……

傻傻的百褶裙 追問

2021-06-20 23:44

我就是不知道我會計上需不需要處理

bamboo老師 解答

2021-06-20 23:45

小企業(yè)會計準則 不確認遞延所得稅 正常的是 稅法一次性計入成本費用所得稅前扣除 會計上計入固定資產(chǎn) 分期計提折舊 后面年度匯算清繳的時候填表納稅調(diào)增 就可以了

傻傻的百褶裙 追問

2021-06-20 23:52

感謝老師

bamboo老師 解答

2021-06-20 23:55

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問