?小花朵① 追問

2021-06-20 11:42

是的，是實際情況，像這種情況怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2021-06-20 11:47

只要去單位實際情況 沒事的

?小花朵① 追問

2021-06-20 11:50

還有一種情況就是公司有一部分進項票，因為客戶不要票，但供應商是個正規(guī)的企業(yè)非得把票開過來了，那這發(fā)票怎么處理比較妥當呢？。

?小花朵① 追問

2021-06-20 11:52

若是做不開票收入的話，那個客戶他沒承擔含稅的價，那我們自己做個無票收入公司會承擔很大的稅負，這種情況怎么處理這個進項票呢？

bamboo老師 解答

2021-06-20 11:56

那您這是不合規(guī)操作 應該是進項有票 銷項對應也要確認收入

bamboo老師 解答

2021-06-20 11:57

如果銷售您不想入賬 那進項最好對應也不要入賬 
或者跟對方說 讓對方做無票收入處理

?小花朵① 追問

2021-06-20 13:39

做無票收入的話，收客戶的時候是沒有含稅的，做無票收入的時候銷項稅事列示，全用進項票抵，沒有稅額正常嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-20 13:46

就只有這一家客戶么

?小花朵① 追問

2021-06-20 16:03

不是，但只有幾家，這幾家客戶開的票有足夠的進項，不需要不要發(fā)票的客戶的這一部分的進項

bamboo老師 解答

2021-06-20 16:03

那總體來說 單位需要繳納增值稅嗎

?小花朵① 追問

2021-06-20 16:05

多的這一部分進項票有什么辦法解決呢？

?小花朵① 追問

2021-06-20 16:06

總體來說是不需要交的

bamboo老師 解答

2021-06-20 16:09

那只好價稅合計計入成本了 不抵扣進項稅額

?小花朵① 追問

2021-06-20 18:05

好的，謝謝！

bamboo老師 解答

2021-06-20 18:12

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

?小花朵① 追問

2021-06-20 20:03

想了想還是有疑問，價稅合計計入成本的話，但這些發(fā)票已認證了，只是沒抵扣，那這個稅和不含稅的金額計入成本的話不對應收入，會不會出現(xiàn)稅務預警

bamboo老師 解答

2021-06-20 20:21

這個不會的 稅務系統(tǒng)還沒有這么厲害