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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-19 13:12

你好這個之前計提沒，獎金之前計提吧，也發(fā)吧（扣個稅吧），，借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，貸銀行

CHEN 追問

2021-06-19 13:17

就是做個稅匯算清繳時補的獎金收入，我看賬上沒做計提，那現(xiàn)在是不是要先補計啊

CHEN 追問

2021-06-19 13:17

補計提的話怎么做呢

maize老師 解答

2021-06-19 13:23

你好你這個對應(yīng)20年企業(yè)所得稅匯算清繳算進去沒，沒有就借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，算本年吧

CHEN 追問

2021-06-19 18:29

算進去了，我是新接手的，問之前的人才知道是匯算清繳是補繳的2000多稅金，因為我沒找到相對應(yīng)的計提分錄

maize老師 解答

2021-06-19 18:32

算進去？你這個賬上沒有計提，稅收金額是包括這個獎金了？那這個只需要做借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

CHEN 追問

2021-06-19 18:39

是的，發(fā)現(xiàn)有兩筆稅收扣款，我找不到相對應(yīng)的分錄，又去查申報表，發(fā)現(xiàn)一筆是匯算清繳補繳的所得稅，一筆問過后才知道是補繳的個稅，都沒有計提分錄，所以兩筆計提是都是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬或者應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅嘛

maize老師 解答

2021-06-19 18:44

你好是的，做這個就可以

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你好這個之前計提沒，獎金之前計提吧，也發(fā)吧（扣個稅吧），，借應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，貸銀行
2021-06-19 13:12:30
你好 年終獎金，賬務(wù)處理是 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬?， ????貸：銀行存款等科目?? 個人所得稅計算 先用年終獎除以12得到的商數(shù)，確定稅率，速算扣除數(shù) 然后用全年一次性獎金*適用稅率—速算扣除數(shù) 計算個人所得稅 如果當月工資低于5000，需要用年終獎減去與5000的差額，然后按上述方法計算的
2022-01-27 16:34:32
你好，發(fā)了獎金需要繳納個稅的 1、計提時： 借：管理費用/銷售費用-獎金 貸：應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2021-12-16 16:22:26
你好！ 需要的
2020-01-17 11:58:49
你好！計入福利費，需要并入檔期工資計算個稅
2019-08-21 11:25:48
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