老師，請(qǐng)問(wèn)在做核銷的時(shí)候，核銷錯(cuò)了，預(yù)付款和應(yīng)付暫估款核銷了，應(yīng)付款確認(rèn)和紅沖的應(yīng)付暫估款核銷了，這樣是要做其他應(yīng)付單來(lái)平賬嗎？是往期的單據(jù)。

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-06-18 09:54

你好
把錯(cuò)的分錄發(fā)來(lái)看一下

朕乃萬(wàn)歲ξ 追問(wèn)

2021-06-18 11:42

麻煩您看下，謝謝

朕乃萬(wàn)歲ξ 追問(wèn)

2021-06-18 11:43

這樣導(dǎo)致我的應(yīng)付賬款還有余額

玲老師解答

2021-06-18 11:54

應(yīng)沖應(yīng)付，實(shí)際你沖預(yù)付了是這個(gè)意思嗎

朕乃萬(wàn)歲ξ 追問(wèn)

2021-06-18 13:36

是的，應(yīng)該是應(yīng)付暫估與紅沖應(yīng)付對(duì)沖，預(yù)付和應(yīng)付核銷，但是沖錯(cuò)了

玲老師解答

2021-06-18 13:45

你好了
做調(diào)整分錄
借應(yīng)付賬款
貸預(yù)付賬款

朕乃萬(wàn)歲ξ 追問(wèn)

2021-06-18 19:55

好的，謝謝老師

玲老師解答

2021-06-18 20:47

不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快。

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