靜心 追問

2021-06-17 21:31

你好，成本基本就是在管理費用體現(xiàn)了，就是工資和日常的通訊費，修理費之類的

郭老師 解答

2021-06-17 21:32

別再放在記管理費用里面，你就放到成本里面，
你這樣的話，收入填寫營業(yè)收入成本是零，然后利潤總額看你利潤表的利潤總額。

靜心 追問

2021-06-17 21:44

老師你好，我們是物業(yè)管理有限公司，小規(guī)模，然后租賃收入，填收入的時候選擇哪一列呢？

郭老師 解答

2021-06-17 21:46

你好
申報增值稅的嗎
不動產(chǎn)服務一欄

靜心 追問

2021-06-17 21:50

不是的，因為是要填紙質(zhì)的企業(yè)所得稅年報

郭老師 解答

2021-06-17 21:52

提供勞務收入里面的

靜心 追問

2021-06-17 21:54

收入填提供勞務收入里面？為什么呢？老師

郭老師 解答

2021-06-17 21:55

是的
服務類的都在這里

靜心 追問

2021-06-17 21:58

老師，那成本支出明細表，我需要怎樣填呢？

郭老師 解答

2021-06-17 22:00

你好
你沒有就得填寫0

靜心 追問

2021-06-17 22:02

哦哦，然后管理費和財務費用就填在期間費用表里填是嗎？職工薪酬及納稅調(diào)整明細表需要填嗎？

郭老師 解答

2021-06-17 22:03

你好是的
需要填寫的

靜心 追問

2021-06-17 22:04

唉，老師，救命啊，職工薪酬這個表怎么填呀？不用調(diào)整也要填嗎？

郭老師 解答

2021-06-17 22:06

需要
張載金額填寫計提的
稅收金額和實際金額填寫你們發(fā)下去的

靜心 追問

2021-06-17 22:31

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-17 22:35

不用客氣
工作愉快