我愛提莫 追問

2021-06-17 15:44

那當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放了還需要結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)嗎

郭老師 解答

2021-06-17 15:46

你好，需要需要需要。

我愛提莫 追問

2021-06-17 15:47

之前都沒有計(jì)提，都是支付人工費(fèi)，借工程施工人工費(fèi)，貸銀行或者現(xiàn)金，然后結(jié)轉(zhuǎn)，借主營業(yè)務(wù)成本提供勞務(wù)成本，貸工程施工人工費(fèi)，這樣做有錯(cuò)嗎

郭老師 解答

2021-06-17 15:48

這個(gè)是你們單位的工資嗎？

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:00

是我們公司一個(gè)小項(xiàng)目的工程工資，工期才10天，我們不開勞務(wù)票，就是打他們卡里，然后報(bào)個(gè)稅這樣

郭老師 解答

2021-06-17 16:02

申報(bào)的是工資個(gè)稅的話就要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡。

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:05

那如果是提供的勞務(wù)票呢，就不需要通過職工薪酬過渡，分錄是不是又不一樣了

郭老師 解答

2021-06-17 16:09

好對的是的，分錄是按照你寫的那個(gè)。

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:14

那老師我如果計(jì)提了，但是賬上沒錢發(fā)放，是不是可以隔一兩個(gè)月再申報(bào)個(gè)稅發(fā)放工資

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:15

工資沒發(fā)的情況下可以先計(jì)提然后結(jié)轉(zhuǎn)為成本嗎

郭老師 解答

2021-06-17 16:17

你好是的，是這么做的。

郭老師 解答

2021-06-17 16:17

可以的，這個(gè)不影響的

我愛提莫 追問

2021-06-17 16:26

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-17 16:26

不用客氣，工作愉快。