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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-06-17 14:34

你好，四月份開附屬發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸利潤分配負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)開了正數(shù)發(fā)票，
借應(yīng)收賬款貸利潤分配應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

柚子味的糖果 追問

2021-06-17 15:57

不用調(diào)整嗎  成本都結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2021-06-17 16:01

開了正數(shù)然后開了負(fù)數(shù)，這個收入就是零，你的成本不要動。

柚子味的糖果 追問

2021-06-18 08:43

也不用調(diào)整損益啥的嗎

柚子味的糖果 追問

2021-06-18 08:45

老師
直接就是做相反分錄，然后重新開了再正常做分錄 也不結(jié)轉(zhuǎn)也不做調(diào)整

郭老師 解答

2021-06-18 08:47

你好是的，是這么理解的，是這么做的。

柚子味的糖果 追問

2021-06-18 08:50

奧  好的 謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-18 08:50

不用客氣，工作愉快。

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你好，四月份開附屬發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸利潤分配負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù)開了正數(shù)發(fā)票， 借應(yīng)收賬款貸利潤分配應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2021-06-17 14:34:16
你好，因為資料里提供了紅字發(fā)票，所以在開紅字發(fā)票當(dāng)月原收入分錄紅字重回就可以。
2022-01-02 21:36:07
您好，按當(dāng)期退回處理 借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：銀行存款等 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2017-01-19 12:56:26
你好！是商業(yè)承兌匯票退票嗎？之前你們貼現(xiàn)分錄寫一下
2022-06-01 05:33:25
同學(xué)好 退回的沖原來記的分錄就可以。
2021-09-26 18:56:45
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