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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-17 10:26

你好，對(duì)方有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？ 

mu紅 追問

2021-06-17 10:37

沒有的，之前的全都沒有開發(fā)票，后面機(jī)械設(shè)備全部抵押給融資租賃公司，由供應(yīng)商開票給融資租賃公司。所以都沒有開票，退款是對(duì)應(yīng)融資租賃公司對(duì)應(yīng)的融資金額。

mu紅 追問

2021-06-17 10:38

之前未開票的全部暫估入到固定資產(chǎn)去了

鄒老師 解答

2021-06-17 10:38

你好，沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票的情況下，應(yīng)當(dāng)沖銷固定資產(chǎn)入賬金額
借：銀行存款，貸：固定資產(chǎn) 

mu紅 追問

2021-06-17 10:47

還用沖銷累計(jì)折舊嗎？之前每月都計(jì)提折舊費(fèi)了

鄒老師 解答

2021-06-17 10:51

你好，需要沖銷之前多計(jì)提的折舊 

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相關(guān)問題討論
你好，對(duì)方有開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？?
2021-06-17 10:26:48
可以先做借其他應(yīng)收款貸銀行
2020-04-27 16:45:56
你好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2020-04-27 16:58:18
同學(xué)你好，一般是借固定資產(chǎn)，未確認(rèn)融資費(fèi)用，貸長期應(yīng)付款
2019-12-24 11:57:24
你好，銀行收到融資公司轉(zhuǎn)入的200萬 借：銀行存款，貸：短期借款等科目?
2021-06-21 16:37:58
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