icyblue 追問

2021-06-17 08:36

實(shí)際收入是150萬(wàn)，會(huì)計(jì)沖了80萬(wàn)，1-3月的未開票收入70萬(wàn)，4月的未開票收入40萬(wàn)

icyblue 追問

2021-06-17 08:37

需要對(duì)1-3月的報(bào)稅更正申報(bào)嗎

icyblue 追問

2021-06-17 08:38

還是直接更正4月的就行

郭老師 解答

2021-06-17 08:38

不需要更正
之前做的無(wú)票收入嗎
1-3月份

icyblue 追問

2021-06-17 08:38

4月出納報(bào)稅也報(bào)錯(cuò)了，她只沖了1-3月能沖了未開票收入

icyblue 追問

2021-06-17 08:39

是的，1-3月未開票收入只有70萬(wàn)，不夠沖，員工借款給公司有一筆是3月底才刷卡的，4月進(jìn)賬

郭老師 解答

2021-06-17 08:41

你好，員工借款是70萬(wàn)，你們做了無(wú)票收入70萬(wàn)是不是這么理解的？

icyblue 追問

2021-06-17 08:45

員工借款80萬(wàn)，會(huì)計(jì)沖80萬(wàn)，由于1-3月的未開票收入會(huì)計(jì)確認(rèn)70萬(wàn)，因?yàn)橛?0萬(wàn)是4月初才進(jìn)賬的，所以出納4月報(bào)稅時(shí)就只沖了1-3月未開票70萬(wàn)，還有10萬(wàn)沒沖，目前要更正4月申報(bào)

郭老師 解答

2021-06-17 08:46

四月份無(wú)票，收入填寫負(fù)數(shù)30萬(wàn)

icyblue 追問

2021-06-17 08:58

謝謝老師指導(dǎo)

郭老師 解答

2021-06-17 08:58

不用客氣，工作愉快。