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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-06-16 14:38

不能抵扣，貸款相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 

宣&XIURUI 追問

2021-06-16 15:10

嗯謝謝，但是我們之前的會計2018年已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在怎么處理一下呢？

宣&XIURUI 追問

2021-06-16 15:16

今天shui ju給我們打電話，讓我們盡快處理一下18年那幾筆抵扣的利息，有什么好的處理辦法嗎？謝謝

玲老師 解答

2021-06-16 15:22

借成本費(fèi)用類科目
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
如果影響損益，借方用以前年度損益調(diào)整科目。

宣&XIURUI 追問

2021-06-16 15:56

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有時間限制嗎？這是兩年前抵扣認(rèn)證的了。或者我們聯(lián)系開票方，讓他們開紅字發(fā)票沖回，開紅字發(fā)票有時間要求嗎？

玲老師 解答

2021-06-16 16:02

你好
沒有 發(fā)現(xiàn)時或者開紅字發(fā)票就轉(zhuǎn)出 和開紅字發(fā)票

宣&XIURUI 追問

2021-06-16 16:23

如果現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，需要改18年的申報表嗎，當(dāng)時涉及好幾個月的，每月申報表都要改嗎？謝謝

玲老師 解答

2021-06-16 16:25

不需要改以前的申報表。

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相關(guān)問題討論
不能抵扣，貸款相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣?
2021-06-16 14:38:56
你好，一般納稅人取得是可以認(rèn)證抵扣的
2018-01-19 08:41:52
您好 簡化丟失專用發(fā)票的處理流程 　　一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》（以下簡稱《證明單》），可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認(rèn)證的，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》，可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤Ｈ∠徺I方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核同意后，方可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證的程序，減少辦稅環(huán)節(jié)。 　　一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認(rèn)證的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認(rèn)證，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤? 一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/div>
2019-10-28 22:10:45
到底是虛開還是這個發(fā)票就是假的，不能認(rèn)證抵扣的？
2016-01-05 18:28:43
必須提供增值稅專用發(fā)票，才能抵扣增值稅。
2019-06-11 20:55:02
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