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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

悠然老師01

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-06-16 13:19

學(xué)員你好，因?yàn)?4-06年減半，遞延所得稅資產(chǎn)有 400在這個(gè)期間轉(zhuǎn)回，因此400*12.6%，另外一半在正常交稅期間轉(zhuǎn)回，因此*25%

悠然老師01 解答

2021-06-16 13:21

07年A設(shè)備賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)一致，因此06年的余額800轉(zhuǎn)回，

悠然老師01 解答

2021-06-16 13:24

投資性房地產(chǎn)年初是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)一致，年末投資性房地產(chǎn)增值200，稅法不認(rèn)，稅法要求折舊800/50，因此要調(diào)整

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-16 13:37

那400是哪來(lái)的呀

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-16 14:05

老師還在嗎？？？？

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-16 14:32

遞延所得稅是稅率是按未來(lái)轉(zhuǎn)回時(shí)候的稅率？而不是按第二年的稅率？

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-16 15:13

為什么17年還會(huì)有200遞延所得稅資產(chǎn)這200是哪來(lái)的

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-16 15:35

老師能回一下追問(wèn)嗎？謝謝

悠然老師01 解答

2021-06-16 19:20

遞延所得稅是稅率是按未來(lái)轉(zhuǎn)回時(shí)候的稅率，而不是按第二年的稅率

悠然老師01 解答

2021-06-16 19:21

暫時(shí)性差異由1200變成了800，因此轉(zhuǎn)回400

悠然老師01 解答

2021-06-16 19:22

投資性房地產(chǎn)年初是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)一致，年末投資性房地產(chǎn)增值200，稅法不認(rèn)，稅法要求折舊800/50，因此要調(diào)整，這個(gè)形成的是遞延所得稅負(fù)債

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學(xué)員你好，因?yàn)?4-06年減半，遞延所得稅資產(chǎn)有 400在這個(gè)期間轉(zhuǎn)回，因此400*12.6%，另外一半在正常交稅期間轉(zhuǎn)回，因此*25%
2021-06-16 13:19:38
同學(xué)您好，該問(wèn)題暫無(wú)老師能解答，十分抱歉
2021-06-17 15:02:01
同學(xué)，你好，入賬價(jià)值就是他處置他資產(chǎn)的價(jià)值
2021-03-29 21:14:11
同學(xué)您好，1112是1110加2，1000就是賬面價(jià)值1000，110是1112-1000-2倒擠出來(lái)的
2021-03-29 21:22:12
這個(gè)處理是正確的，不是劃掉數(shù)字，因?yàn)槟闶且徽卸煎e(cuò)了，不是僅僅數(shù)字錯(cuò)了
2017-08-09 17:33:07
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