
一個管理層人員報銷差旅費,住宿費、油費和過路費有發(fā)票如何做會計分錄?(有發(fā)票和沒發(fā)票的分錄)
答: 同學(xué),你好 沒發(fā)票不能做分錄 有發(fā)票 借:管理費用-差旅費/交通費 貸:銀行存款
可以把過路費,油票,停車票,外地餐票,住宿票、粘貼在一起作為差旅費嗎
答: 你好,如果這些全部是出差過程發(fā)生的,可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工報銷差旅費用,明細(xì)有住宿費、餐費、大巴費、過路費等,這各種費用要分別列式嗎?
答: 你好,全部計入管理費用的差旅費核算就是了


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2021-06-16 09:47
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2021-06-16 09:49
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