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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-06-16 09:26

同學(xué),你好
沒發(fā)票不能做分錄
有發(fā)票
借:管理費用-差旅費/交通費
貸:銀行存款

Jenny 追問

2021-06-16 09:47

有發(fā)票的不需要借:應(yīng)交稅費嗎?

小菲老師 解答

2021-06-16 09:49

同學(xué),你好
專票計入應(yīng)交稅金,普票不計入

Jenny 追問

2021-06-16 09:54

請問怎么區(qū)分專票和普票???

小菲老師 解答

2021-06-16 09:59

同學(xué),你好
發(fā)票上會有寫清楚

Jenny 追問

2021-06-16 10:02

如果我之前幾個月收到的專用發(fā)票沒有計入應(yīng)交稅金,那現(xiàn)在要怎么做呢?

小菲老師 解答

2021-06-16 10:04

同學(xué),你好
借:費用/庫存商品 負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)

Jenny 追問

2021-06-16 10:22

比如:我4月份支付辦公室租賃費和電費,4月份做的分錄是借:管理費用——租賃費8829.80電費126,貸:銀行存款8955.80,我現(xiàn)在才看到發(fā)票是專項發(fā)票,發(fā)票金額是租賃費單價8100.73元,稅額729.07元,電費單價111.50元,稅額14.5元,上過月的賬已結(jié),那我要怎么去做會計分錄呢?

小菲老師 解答

2021-06-16 10:52

同學(xué),你好
借:管理費用 -743.57
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))743.57

Jenny 追問

2021-06-16 10:54

只需要做這個分錄就可以嗎?沒有貸方?

Jenny 追問

2021-06-16 10:56

這樣借貸不平衡啊

小菲老師 解答

2021-06-16 11:39

同學(xué),你好
借方一正一負(fù),是平的

Jenny 追問

2021-06-16 13:34

就是我之前漏的都是這樣做事嗎?那摘要要怎么寫呢?

小菲老師 解答

2021-06-16 13:34

同學(xué),你好
對的
摘要:調(diào)整分錄

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同學(xué),你好 沒發(fā)票不能做分錄 有發(fā)票 借:管理費用-差旅費/交通費 貸:銀行存款
2021-06-16 09:26:28
你好,如果這些全部是出差過程發(fā)生的,可以的
2017-02-07 16:35:24
你好!沒有扣除標(biāo)準(zhǔn)。但是公司需要統(tǒng)計,所以分開。
2017-07-11 16:27:01
你好,全部計入管理費用的差旅費核算就是了
2017-06-20 09:00:07
你好, 是的,出差的可以全做到差旅費
2020-04-13 15:11:17
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