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送心意

悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-06-16 05:47

學(xué)員你好，900是賬面價值與公允價值的差額，2400-2400/10*2.5=1800，2700-1800=900，交易時未實現(xiàn)利潤為900，剩余可使用年限7.5，說明900/7.5=120，說明以后每年折舊實現(xiàn)120的利潤，而半年折舊60，在2019年實現(xiàn)半年利潤，900-60是年末未實現(xiàn)利潤

CiCi 追問

2021-06-16 07:52

這個60是會計基礎(chǔ)60，計稅基礎(chǔ)是0嗎？

悠然老師01 解答

2021-06-16 08:58

這個不涉及遞延所得稅

CiCi 追問

2021-06-16 09:48

這個是涉及當(dāng)期的？

CiCi 追問

2021-06-16 09:49

老師，我想問下，這個存貨第二年假設(shè)都賣了，是換未分配利潤-年初還是營業(yè)成本？我分不清

CiCi 追問

2021-06-16 09:50

如果上年的全部賣出去了，是換成未分配利潤-年初，如果上年未賣出去的，下年賣出去了？是換成營業(yè)成本項目嗎？

CiCi 追問

2021-06-16 09:51

還有這個為什么是扣除100

悠然老師01 解答

2021-06-16 09:58

學(xué)員你好，新的問題麻煩重新發(fā)起，老師有答題數(shù)量的考核，謝謝你的配合

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