一路芬芳 追問

2021-06-15 14:52

上次沒問完的，很高興又碰到汪老師幫忙解答之前做了不開票收入，并且報(bào)稅了，也是不影響是嗎？

maize老師 解答

2021-06-15 15:00

你這個(gè)收入有沒差額？沒有的話沒有影響。

一路芬芳 追問

2021-06-15 15:29

收入不止那么多，做的沒開票收入只是一部分的銷售，現(xiàn)在就是說想把那筆分錄沖銷，把還需要開的收入票，都開了據(jù)實(shí)做分錄

maize老師 解答

2021-06-15 15:34

這個(gè)意思是之前做10萬收入，現(xiàn)在是要是沖10萬再開8萬發(fā)票？這個(gè)意思？

一路芬芳 追問

2021-06-15 15:57

不是！比如之前做5萬，3個(gè)點(diǎn)增值稅的未開票收入分錄，現(xiàn)在清算，想沖銷那筆分錄，按正常收入，1%正常稅點(diǎn)做收入，正常收入不只5萬，比5萬多

maize老師 解答

2021-06-15 16:02

比如之前做5萬， 這個(gè)是幾時(shí)這個(gè)？

一路芬芳 追問

2021-06-16 13:51

比如之前5萬，現(xiàn)在沖紅那筆分錄，可能做25萬收入

maize老師 解答

2021-06-16 14:01

你之前那個(gè)5萬交稅是交多少這個(gè)，也是按1%交稅吧？借應(yīng)收-5萬 貸主營業(yè)務(wù)收入-5萬/1.03 應(yīng)交增值稅-5萬/1.03*0.03 再做借應(yīng)收 25萬，貸主營業(yè)務(wù)收入 25萬/1.01應(yīng)交增值稅25萬/1.01*0.01