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瑞瑞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-13 14:50

同學(xué)，合同違約的違約金在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許抵扣的，也就是未來可以抵扣，而行政性罰款是不允許抵扣的

飛兒 追問

2021-06-13 14:51

可是這道題A選項(xiàng) 就不能抵扣呀

瑞瑞老師 解答

2021-06-13 14:56

同學(xué)，這道題答案不正確，這道題答案應(yīng)該是BD

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負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=負(fù)債的賬面價(jià)值減去未來期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可予抵稅 未來期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可予抵稅=0 減出來是200
2019-07-04 15:10:01
同學(xué)，合同違約的違約金在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許抵扣的，也就是未來可以抵扣，而行政性罰款是不允許抵扣的
2021-06-13 14:50:28
前面一個(gè)是永久性差異，后面一個(gè)是暫時(shí)性差異！
2019-07-24 08:16:32
你好！ 看期末余額 預(yù)計(jì)負(fù)債25+15-6=34
2019-07-07 22:02:01
稅法按175%計(jì) 所以計(jì)算就是300*1.75=525
2021-08-23 01:27:09
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