如意 追問

2021-06-12 17:33

老師，我3月份的賬就是這樣做的摘要，暫估工程費      借:工程施工-材料費10萬  貸應付賬款-A公司10萬

莊老師 解答

2021-06-12 17:37

你好，五月份用負數(shù)沖掉，重新做賬，

如意 追問

2021-06-12 17:42

老師，我不知道我做的對不對，材料費也可以暫估嗎？暫估的時候憑證后邊用付什么憑證嗎？老師，可以把憑證往回粘，有稅法依據(jù)嗎？

莊老師 解答

2021-06-12 17:44

你好，發(fā)票未到，月末可以的，材料費也可以暫估

如意 追問

2021-06-12 17:53

老師，做暫估的這個憑證，后邊需要附什么票據(jù)？老師做暫估有稅法依據(jù)嗎？

莊老師 解答

2021-06-12 17:55

你好，暫估是會計上的處理，后面要有合同和進貨單據(jù)等

如意 追問

2021-06-12 18:07

好的，老師

如意 追問

2021-06-12 18:07

謝謝您，老師

如意 追問

2021-06-13 10:11

老師，發(fā)票回來了，做暫估紅沖后發(fā)票現(xiàn)在這個月。還是粘到以前的月份

莊老師 解答

2021-06-13 10:29

您好，沖銷后，要做到這個月