春暖花開 追問

2021-06-11 16:32

是的 不在存貨里面，關(guān)鍵是我不知道如何才能把合同成本的金額進(jìn)入存貨里

郭老師 解答

2021-06-11 16:34

有工程結(jié)算嗎？如果沒有工程結(jié)算的話，工程施工借方余額合計(jì)都填寫在囤貨。

春暖花開 追問

2021-06-11 16:37

沒有工程結(jié)算 我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版軟件，資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)計(jì)算的

郭老師 解答

2021-06-11 16:38

你找軟件售后，給你設(shè)置一下公式，你這個(gè)工程師公示自己增加的嗎？

春暖花開 追問

2021-06-11 16:39

我是不想搞得那么麻煩，我錄分錄時(shí)做到工程施工--合同成本，月末直接結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，但是這月是沒有開工程票，所以我沒有結(jié)轉(zhuǎn)陳本

郭老師 解答

2021-06-11 16:41

轉(zhuǎn)不了成本的，
沒有收入，你有成本，這種不合理。

春暖花開 追問

2021-06-11 17:00

還有一種情況是，上月開的工程票，只有收入沒有成本，因?yàn)槭窍略率盏降墓こ炭?，才給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人撥成本款，這種情況我要如何做賬呢？

春暖花開 追問

2021-06-11 17:15

老師 請(qǐng)忙完回復(fù)我

郭老師 解答

2021-06-11 17:37

只有收入沒有成本的時(shí)候，你可以暫估一個(gè)借工程施工貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

郭老師 解答

2021-06-11 17:37

他一個(gè)月發(fā)票到了，你再紅沖這個(gè)工程施工，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

春暖花開 追問

2021-06-11 17:40

哦 好的 謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-11 17:40

不用客氣，工作愉快。