老靈魂 追問

2016-12-02 16:47

那下個月做分錄的時候就沒有原始憑證了，沒有關(guān)系嗎

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 16:43

您好，預(yù)繳醫(yī)保分攤的時候，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：預(yù)付賬款，同時，借：管理費用-社保等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 16:46

您好，預(yù)繳醫(yī)保分攤的時候，根據(jù)當月的金額，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：預(yù)付賬款，同時，借：管理費用-社保等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。 
下個月，根據(jù)下個月的金額，借：應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：預(yù)付賬款，同時，借：管理費用-社保等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保。

王雁鳴老師 解答

2016-12-02 16:49

您好，下個月做分錄的時候就沒有原始憑證了，沒有關(guān)系，摘要里說明一下即可。