 追問

2021-06-11 12:20

去年做的銷售費(fèi)用

郭老師 解答

2021-06-11 12:22

不可能的，這個(gè)是你的收入不是嗎？

 追問

2021-06-11 13:47

不是收入，是外邊學(xué)校給我們開的培訓(xùn)費(fèi)，我們?nèi)胭~費(fèi)用

郭老師 解答

2021-06-11 13:50

借銀行存款貸銷售費(fèi)用，2.5萬。

郭老師 解答

2021-06-11 13:50

去年已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅。

 追問

2021-06-11 13:51

是的，所得稅已經(jīng)抵扣

郭老師 解答

2021-06-11 13:57

那就做上面的分錄就可以的，今年就不允許抵扣。

 追問

2021-06-11 14:01

不用再調(diào)原來的企業(yè)所得稅了嗎

 追問

2021-06-11 14:02

等于2020年多抵所得稅了，不用再調(diào)整了嗎

郭老師 解答

2021-06-11 14:04

你現(xiàn)在還能調(diào)去年的企業(yè)所得稅嗎？

郭老師 解答

2021-06-11 14:04

還能去稅務(wù)局修改你的匯算清交嗎？

 追問

2021-06-11 14:05

不能，到5月31號(hào)已經(jīng)結(jié)束了

郭老師 解答

2021-06-11 14:08

不修改的話，就用上面的分錄來做。

 追問

2021-06-11 14:09

這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎

 追問

2021-06-11 14:10

這種情況正常應(yīng)該怎么處理

郭老師 解答

2021-06-11 14:13

你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟闳ツ甓嗟挚哿?，去年就?yīng)該調(diào)增補(bǔ)稅。

 追問

2021-06-11 14:25

那最好是去稅務(wù)局改匯算清繳吧

郭老師 解答

2021-06-11 14:26

你好是的，這個(gè)是最好的辦法。

 追問

2021-06-11 14:33

一般稅務(wù)局給改嗎

郭老師 解答

2021-06-11 14:34

你好，很少有改的情況，這個(gè)得你們具體的自己去問一下。

 追問

2021-06-11 14:38

那我今年把去年多抵的部分，今年少抵可以嗎

郭老師 解答

2021-06-11 14:41

可以的，我上面就是給你這么寫的分錄。