葡萄 追問

2021-06-10 21:20

其他應收貸方金額是216034.25其他應付是負數31123.17元是應付他184911.08元查銀行流水有支付他19萬多，現(xiàn)在應收賬款余額負數39067.12其他應付余額是負31123.17元，是公司欠他7943.95

葡萄 追問

2021-06-10 21:22

老師請問能看到圖片嗎？我一一查了2020年整年分錄，統(tǒng)計數據是二十多萬的，沒有您上所述情況

葡萄 追問

2021-06-10 21:25

看明細科目，就是18萬多，老師我現(xiàn)在就是要查一個員工從2020年到至今多少費用，支付了多少，用了其他應收跟其他應付科目，其他應付科目是借發(fā)余額，其他應收也是貸方金額，我要怎么看這個明細賬歸集出成本

王雁鳴老師 解答

2021-06-10 21:35

同學你好，其他應收貸方金額是216034.25其他應付是負數31123.17元是應付他184911.08元，查銀行流水有支付他19萬多，現(xiàn)在應收賬款余額負數39067.12，這里的余額不對了吧。其他應付余額是負31123.17元，是公司欠他7943.95，按現(xiàn)在的余額來看，是公司欠他7943.95。

王雁鳴老師 解答

2021-06-10 21:36

同學你好，看不到你的圖片。是不是你查看余額的時候，沒有包含未記賬憑證呢。

葡萄 追問

2021-06-10 21:43

老師我也不知道這里面的問題，我查看了2020年到至今的憑證統(tǒng)計計入總共的費用是21萬多，看明細賬確是十八萬多，查銀行流水實際支付他19萬多？那就不只欠他七千多，我都不知道以哪個數據為止

葡萄 追問

2021-06-10 21:44

看的是科目余額表，看明細余額也是一樣的

王雁鳴老師 解答

2021-06-10 21:46

同學你好，計入費用的是21萬元多，與記入其他應收和其他應付的，不一定金額是相等的，以往來賬數據為準。

葡萄 追問

2021-06-10 21:51

老師的意思是我該付他18萬多，還欠他7千多，是這樣理解嗎？

王雁鳴老師 解答

2021-06-10 21:53

同學你好，是的，是這樣理解的。