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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-06-10 15:53

同學你好，一般納稅人增值稅的銷項，進項等明細要結轉；其他不需要結轉；

飛行 追問

2021-06-10 16:00

純內(nèi)銷企業(yè)，留抵稅額退稅到賬戶了，上月未處理賬務，現(xiàn)在會計分錄怎么做

立紅老師 解答

2021-06-10 16:04

同學你好
退還的增量留抵稅額的賬務處理，進項稅額留抵在賬務上體現(xiàn)為“應交稅費--應交增值稅（進項稅額）”科目的借方余額，分錄：
借：銀行存款
貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額）
若賬務上已經(jīng)結轉到“應交稅費--未交增值稅”科目，分錄：
借：銀行存款
貸：應交稅費--未交增值稅

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相關問題討論
同學你好，一般納稅人增值稅的銷項，進項等明細要結轉；其他不需要結轉；
2021-06-10 15:53:01
你好！本身這個沒有要求結轉。
2018-06-08 11:38:00
你好同學，應交稅金涵蓋比較廣，篇幅較大，可以參考以下： http://www.canet.com.cn/shiwu/674740.html 僅供參考，純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評以便更好地進行服務，謝謝！
2022-04-28 19:09:34
除了增值稅涉及結轉外，其他稅款是不需要結轉的。
2019-02-13 15:06:58
借：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額），貸：應交稅費--應交增值稅（銷項稅額），應交稅費--未交增值稅
2017-08-19 16:43:35
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