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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-06-09 21:57

1、計(jì)提時：

借：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等

貸：應(yīng)付職工薪酬—工資（包括個人承擔(dān)社保、公積金部分）

應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分）

2、發(fā)放工資時：

借：應(yīng)付職工薪酬—工資

貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔(dān)部分）

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅

銀行存款

3、交社保和個稅時：

借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔(dān)部分）

應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分）

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅

貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
原則上不能給非員工交社保的，加了社保就不是非員工了，你可以在工資表上做上他的名字
2018-11-26 13:53:18
通過以前年度損益調(diào)整做就可以了
2018-12-14 17:07:07
只能進(jìn)公司的費(fèi)用了
2018-11-24 15:12:37
也是按這個截圖這個做賬，你看截圖
2020-08-27 16:36:06
您好，者應(yīng)該是疫情減免的，您可以沖減上月計(jì)提的
2020-04-01 21:52:52
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