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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-09 19:46

您好，實(shí)際支付借預(yù)計(jì)負(fù)債貸銀行存款，沖減預(yù)計(jì)負(fù)債200是什么情況？不是沖減300？

盈希 追問(wèn)

2021-06-09 19:51

300是實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，同時(shí)沖減年初的預(yù)計(jì)負(fù)債200

小林老師 解答

2021-06-09 19:55

您好，那您沖減200的分錄是什么？

小林老師 解答

2021-06-09 19:55

您好，是的，300應(yīng)當(dāng)包含200了

盈希 追問(wèn)

2021-06-09 20:05

這個(gè)是原題，但是正確答案是減200

小林老師 解答

2021-06-09 20:13

您好，期初的暫時(shí)性差異就是200，所以本期納稅調(diào)減200

小林老師 解答

2021-06-09 20:13

您好，但實(shí)際應(yīng)當(dāng)是調(diào)減300

盈希 追問(wèn)

2021-06-09 20:23

也就是說(shuō)這個(gè)題目的正確答案應(yīng)該是減300而不是減200嗎？

小林老師 解答

2021-06-09 20:24

您好，是的，您的理解非常正確

小林老師 解答

2021-06-09 20:25

您好，還應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提100

盈希 追問(wèn)

2021-06-09 20:29

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2021-06-09 23:19

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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您好，實(shí)際支付借預(yù)計(jì)負(fù)債貸銀行存款，沖減預(yù)計(jì)負(fù)債200是什么情況？不是沖減300？
2021-06-09 19:46:31
你好，同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
實(shí)際支出的可以稅前扣除 預(yù)計(jì)負(fù)債預(yù)計(jì)的才是不可以扣除的
2019-08-15 11:53:32
因?yàn)檫@個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債當(dāng)初計(jì)提時(shí)，形成了可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在是全部沖減了預(yù)計(jì)負(fù)債余額，即遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)回，所以要在應(yīng)納稅所得額的計(jì)算中減去這個(gè)暫時(shí)性差異額的。
2019-08-09 09:21:45
你好，成本費(fèi)用支出額=收入額*（1一應(yīng)稅所得率）；所以收入額=成本費(fèi)用支出額÷（1－應(yīng)稅所得率）
2020-06-27 13:53:42
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