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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-02 10:48

已預繳的所得稅，增值稅如何填申報表呢

云 追問

2016-12-02 10:57

老師，你沒聽懂我的意思，我的意思是說異地經(jīng)營在外地預繳了增值稅，和所得稅   地稅，我現(xiàn)在收到這個三個完稅證明了，但是做過分錄以后，這個月申報的時候，如何填納稅申報表呢，所得稅不是季度才交嗎，如何抵扣這2個點的預繳所得稅呢

云 追問

2016-12-02 22:19

所得稅異地預繳的完稅證明用拿到主管稅局不用，季度預繳所得稅時才可以抵扣異地預繳的所得稅嗎

鄒老師 解答

2016-12-02 10:37

借；應交稅費 ——明細稅種   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-12-02 10:49

你好，增值稅與預交的所得稅沒有關系的

鄒老師 解答

2016-12-02 10:59

你好，在申報表的本期預交稅額欄次填寫

鄒老師 解答

2016-12-02 22:20

你好，是的

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你好 1 借：應交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款 2 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-09-28 20:30:23
借；應交稅費 ——明細稅種 貸；銀行存款
2016-12-02 10:37:56
同學好，借計應交稅費-所得稅
2018-12-05 10:59:30
借：應交稅費-應交增值稅、所得稅、個稅，水利專項收入 貸銀行存款
2020-10-06 20:49:55
借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-10-21 10:47:31
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