Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 16:05

銀行存款之前就在賬上，就是金額對(duì)不上，現(xiàn)金也對(duì)不上

佟老師 解答

2021-06-09 16:07

那你銀行流水要跟賬上一致

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 16:07

我是說(shuō)直接入期初余額，錄入銀行對(duì)賬單的金額，不按代理公司財(cái)務(wù)賬里的金額錄，可以嗎？

佟老師 解答

2021-06-09 16:08

那你對(duì)方科目錄什么，不能光有借沒(méi)有貸方

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 16:08

現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)公司之前都是亂做的，和銀行流水干脆不一樣

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 16:10

我也不知道了，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？

佟老師 解答

2021-06-09 16:10

如果按照您的這樣方法只能對(duì)方掛往來(lái)科目，如果是前期收入，現(xiàn)在收回，這種情況是否多?

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 16:14

金額不大，就幾千元

佟老師 解答

2021-06-09 16:17

那可以就按照你說(shuō)的處理吧，要不前面數(shù)據(jù)也沒(méi)有依據(jù)處理

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 16:24

老師，能做調(diào)整嗎？調(diào)整的話，分錄怎么寫？我那樣錄的話，和財(cái)務(wù)公司的賬就不一樣了，如果稅務(wù)查的話，可以嗎？

佟老師 解答

2021-06-09 16:33

調(diào)整就是你按照銀行流水一筆筆做賬

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 17:15

可以做以前年度損益嗎？

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 17:16

按銀行流水一筆筆做，有幾年的賬呢

佟老師 解答

2021-06-09 17:17

我的意思是，你要是一筆筆跟銀行對(duì)上，就不用以前年度，就當(dāng)那會(huì)建賬就可以

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 17:23

那我要從17年重新做一遍賬？

佟老師 解答

2021-06-09 17:25

如果你要這樣建賬，我的建議是從頭開(kāi)始的

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 17:27

那重新做的話，這幾年給稅務(wù)報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表都對(duì)不上了

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 17:29

我把現(xiàn)金和銀行做個(gè)以前年度調(diào)整，不管她以前的賬了，可以嗎

佟老師 解答

2021-06-09 17:31

你這個(gè)調(diào)整幅度大嗎？

Zuosi.de?蝎子 追問(wèn)

2021-06-09 17:51

我看了一下，從17年開(kāi)始，金額比較大的和稅款，做了憑證，金額小一點(diǎn)的基本都沒(méi)有做。

佟老師 解答

2021-06-09 17:55

那調(diào)整完了17年賬也很難看，就用以前年度調(diào)整吧