春暖花開 追問

2021-06-09 13:01

不是，是小規(guī)模

春暖花開 追問

2021-06-09 13:03

借銀行存款貸固定資產清理，然后應交稅費按哪個算呢是3還是2的呢

郭老師 解答

2021-06-09 13:03

應交稅費，按照2%直接做1%放到固定資產清理里面。

春暖花開 追問

2021-06-09 13:05

那1個點的稅還轉營業(yè)外收入嗎

郭老師 解答

2021-06-09 13:06

需要的已經放到了固定資產清理里面。

春暖花開 追問

2021-06-09 13:06

你好，處置的時候
借：銀行存款，貸：固定資產清理，應交稅費—應交增值稅，應交稅費—應交增值稅（減免稅額）
結轉，借 ：應交稅費—應交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入 ，有個老師這樣說的對嗎

郭老師 解答

2021-06-09 13:08

你好不需要做這
還是按照之前的分錄來應交稅費，應交增值稅2

春暖花開 追問

2021-06-09 13:13

借銀行存款
貸固定資產清理
應交稅費2個點的稅

春暖花開 追問

2021-06-09 13:14

老師，那減得1個點的減免稅是做借方還是貸方呀

郭老師 解答

2021-06-09 13:17

固定資產清理貸方

春暖花開 追問

2021-06-09 13:28

借固定資產清理貸減免稅

郭老師 解答

2021-06-09 13:32

100
3%
3的稅額
借銀行存款103貸固定資產清理101應交稅費2

春暖花開 追問

2021-06-09 13:42

老師，那1個點的稅率怎樣做呢

郭老師 解答

2021-06-09 13:46

你好，不在固定資產清理里面嗎？固定資產清理本來是100，現在是101啦。

春暖花開 追問

2021-06-09 13:50

固定清理里了也就不用把那一個點的稅轉營業(yè)外收入了吧，最后結轉固定資產清理就可以了吧

郭老師 解答

2021-06-09 13:51

你好是的，是的是的。