同學(xué)你好 補(bǔ)計(jì)提折舊

您好，沒有問(wèn)題，可以加一個(gè)月折舊率，這樣計(jì)算折舊額方便。 另外就是看到都沒有殘值，符合公司會(huì)計(jì)政策就可以。

你的是不是既要和左邊的日期核對(duì)上還有和上面的日期核對(duì)上嗎？比如我截圖的數(shù)據(jù)算是2017年12月的還是2018年8月的

你好，公式是這樣設(shè)置的，你對(duì)照我截圖先看下公式

同學(xué)你好 (一)行次填報(bào) 第 1行“一、加速折舊、攤銷(不含一次性扣除)”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)。根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第 1.1 行、第 1.2 行……填報(bào)稅收規(guī)定的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(不含一次性扣除)優(yōu)惠事項(xiàng)的具體信息。同時(shí)發(fā)生多個(gè)事項(xiàng)的可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。一項(xiàng)資產(chǎn)僅可適用一項(xiàng)優(yōu)惠事項(xiàng)，不得重復(fù)填報(bào)。 第2行“二、一次性扣除”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)。根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第 2.1 行、第 2.2 行……填報(bào)稅收規(guī)定的資產(chǎn)一次性扣除優(yōu)惠事項(xiàng)的具體信息。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)，可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。一項(xiàng)資產(chǎn)僅可適用一項(xiàng)優(yōu)惠事項(xiàng)，不得重復(fù)填報(bào)。 (二)列次填報(bào) 列次填報(bào)時(shí)間口徑：納稅人享受加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)， 僅填報(bào)采取稅收加速折舊、攤銷計(jì)算的稅收折舊、攤銷額大于按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷金額期間的金額;稅收折舊、攤銷小于一般折舊、攤銷期間的金額，不再填報(bào)本表。同時(shí)，保留本年稅收折舊、攤銷大于一般折舊攤銷期間最后一期的本年累計(jì)金額繼續(xù)填報(bào)，直至本年度最后一期月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)。 1. 第1列“本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值” 填報(bào)納稅人按照文件規(guī)定享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。 2. 第2列“賬載折舊攤銷金額” 填報(bào)納稅人按照文件規(guī)定享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。 3. 第3列“按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷金額” 填報(bào)納稅人按照文件規(guī)定享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額;享受一次性扣除的資產(chǎn)，本列填報(bào)該資產(chǎn)按照稅法一般規(guī)定計(jì)算的一個(gè)月的折舊、攤銷金額。