小魚兒 追問

2021-06-07 15:39

老師我想問的是比對(duì)成功的反饋，在哪里找

小魚兒 追問

2021-06-07 15:40

正常勾選認(rèn)證后，在申報(bào)表了本期認(rèn)證抵扣就會(huì)帶出來(lái)本期認(rèn)證的稅額，但我卻這個(gè)只有本期認(rèn)證相符的沒有本期抵扣的，應(yīng)該是要比對(duì)合格后才可以抵扣的，我想知道這個(gè)比對(duì)結(jié)果我應(yīng)該在哪里查詢

meizi老師 解答

2021-06-07 15:45

 你好   登錄進(jìn)入增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)，點(diǎn)擊抵扣勾選，再點(diǎn)擊抵扣勾選統(tǒng)計(jì)。
之后點(diǎn)擊統(tǒng)計(jì)查詢。
進(jìn)入發(fā)票統(tǒng)計(jì)界面，在頁(yè)面下方，會(huì)有一個(gè)勾選確認(rèn)的統(tǒng)計(jì)表。
如果統(tǒng)計(jì)表有顯示出自己勾選的份數(shù)金額，就說(shuō)明發(fā)票勾選確認(rèn)已經(jīng)完成了。

小魚兒 追問

2021-06-07 16:10

這個(gè)我都操作完了，但我這涉及到一般納稅人輔導(dǎo)期比對(duì)呀，輔導(dǎo)期不能抵扣，稅局說(shuō)估計(jì)月底比對(duì)結(jié)果會(huì)出來(lái)，讓我查詢后打印，但我找不到在哪兒操作，稅局也不太清楚

meizi老師 解答

2021-06-07 16:15

你好   
首先把稅盤插入電腦主機(jī),登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái);日期說(shuō)明:申報(bào)11月份的增值稅,勾選確認(rèn)日期12月份.
登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)后,進(jìn)入到增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)的主界面,點(diǎn)擊所屬期月份,示例為11月;
點(diǎn)擊【11月】后,進(jìn)入到【發(fā)票勾選】界面,選擇開票日期起始日,選擇好后,點(diǎn)擊【查詢】;
點(diǎn)擊【查詢】后,頁(yè)面下方會(huì)彈出此段日期內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,選擇需要在上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;選擇好后,點(diǎn)擊頁(yè)面最下方的【保存】;
點(diǎn)擊頁(yè)面最下方的【保存】后,頁(yè)面會(huì)彈出勾選確認(rèn)信息,核對(duì)發(fā)票數(shù)量,金額等信息,點(diǎn)擊【確定】;
點(diǎn)擊【確定】后,頁(yè)面會(huì)彈出保存成功的提示,再次點(diǎn)擊【確定】,并根據(jù)提示確認(rèn)勾選;
再次點(diǎn)擊【確定】后,點(diǎn)擊頁(yè)面上方的【確認(rèn)勾選】;
點(diǎn)擊頁(yè)面上方的【確認(rèn)勾選】后,在確認(rèn)標(biāo)志后面選擇【已勾選未確認(rèn)】,最后,點(diǎn)擊頁(yè)面右邊的【查詢】;點(diǎn)開確認(rèn)勾選頁(yè)面后,一般都是默認(rèn)為已勾選未確認(rèn)的,所以也可以直接點(diǎn)擊【查詢】;
點(diǎn)擊頁(yè)面右邊的【查詢】后,在頁(yè)面下方會(huì)彈出已勾選的發(fā)票,核對(duì)無(wú)誤后,點(diǎn)擊頁(yè)面最下方的【確認(rèn)】;
點(diǎn)擊頁(yè)面最下方的【確認(rèn)】后,頁(yè)面會(huì)彈出一個(gè)提示,選擇【未完成申報(bào)】,再點(diǎn)擊【確定】.此步最后關(guān)健,選擇未完成申報(bào)后,次月勾選的進(jìn)項(xiàng)才能進(jìn)入到上個(gè)月稅期內(nèi)去抵扣;
選擇【未完成申報(bào)】后,頁(yè)面繼續(xù)會(huì)彈出提示:此次確認(rèn)的發(fā)票將歸屬到上個(gè)月稅期,示例上個(gè)月為2017年11月,核對(duì)后,點(diǎn)擊【確定】;
點(diǎn)擊【確定】后,頁(yè)面會(huì)彈出發(fā)票確認(rèn)匯總表,核對(duì)發(fā)票份數(shù)、金額等,點(diǎn)擊【提交】;
點(diǎn)擊【提交】后,頁(yè)面會(huì)彈出確認(rèn)提醒:發(fā)票確認(rèn)后不可變動(dòng),點(diǎn)擊【確定】;點(diǎn)擊確定后,頁(yè)面會(huì)彈出:提交完畢,本次發(fā)票勾選認(rèn)證成功.