奈何一世媛 追問

2021-06-07 14:19

老師，目前查賬用于高企認定，因為審計公司查出來的，需要調(diào)整財報嗎？是因為代賬公司將分錄沒做全導(dǎo)致的漏做分錄。然后審計公司要求給與正確的現(xiàn)金數(shù)字。這個數(shù)字需要追溯到以前年度嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-07 14:19

請問是現(xiàn)在要正確的數(shù)字還是以前年度的報表要？

奈何一世媛 追問

2021-06-07 14:22

她們只告訴我
要正確的數(shù)字，還必須要與稅務(wù)財報數(shù)據(jù)一致。

bamboo老師 解答

2021-06-07 14:23

如果要與稅務(wù)財報數(shù)據(jù)一致 那您前期的財務(wù)報表就不能調(diào)整 調(diào)整了的話 對應(yīng)要去稅務(wù)系統(tǒng)更正申報 那工作量就比較大了
所以在本期做分錄調(diào)整 把庫存現(xiàn)金 銀行存貨調(diào)整一致