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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-06-07 13:15

你好，這個你做了收入嗎？如果沒有涉及到損益的話，只需要做這個就可以。

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2021-06-07 13:35

應(yīng)收也做了，也是做的錯誤的金額，應(yīng)收1000.17，實際收了1000，收也收少了

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2021-06-07 13:36

還有一筆記錯的涉及到管理費用，也錯了，實際花了1000.56，記成了借：管理費用1000.65，貸銀行存款1000.65

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2021-06-07 13:37

這倆是跨年的

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2021-06-07 13:38

有一個今年的，收款1000.12，做成了借：銀行1000貸：其他應(yīng)收1000

郭老師 解答

2021-06-07 13:41

應(yīng)收賬款的直接紅沖就可以，不需要做其他的。

郭老師 解答

2021-06-07 13:41

管理費用的，借銀行存款貸利潤分配1000.65-1000.56

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2021-06-07 14:00

老師，管理費用的是---調(diào)xxxxxx賬，直接借：銀行存款0.09，貸：利潤分配0.09？

燒烤炸雞肉蟹煲 追問

2021-06-07 14:01

這個是2020年的，還需要注意其他的么

郭老師 解答

2021-06-07 14:02

你好，匯算清繳的時候多做的需要調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
你好，這個你做了收入嗎？如果沒有涉及到損益的話，只需要做這個就可以。
2021-06-07 13:15:09
你好，把多余的紅沖了就可以了
2020-05-15 09:37:10
其他應(yīng)收款 一、職工借支 借：其他應(yīng)收款——XX個人 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款） 二、報銷沖借支 借：費用類科目（或原材料、庫存商品） 貸：其他應(yīng)收款——XX個人 三、還現(xiàn)金沖借支 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款——XX個人 四、其他應(yīng)付款 借：庫存現(xiàn)金（或銀行存款） 貸：其他應(yīng)付款——XX個人 如老板借錢給公司 五、付其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款——XX個人 貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款） 六、計提利息 借：財務(wù)費用——利息支出 貸：應(yīng)付利息 七、計提社保 借：管理費用——社保（或銷售費用——社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
2017-07-22 19:31:59
你好，收款憑證 收到某某貨款。
2022-01-13 16:09:48
同學(xué)你好 是上下級關(guān)系 2.對的
2021-08-16 15:54:31
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