長情的月餅 追問

2021-06-07 10:49

老板讓去稅務大廳代開房屋發(fā)票（房東不愿意代開只能企業(yè)自己去代開并承擔稅費），發(fā)票購買方是公司名字啊，我記賬怎么記？

長情的月餅 追問

2021-06-07 10:49

老板讓去稅務大廳代開房屋租賃發(fā)票（房東不愿意代開只能企業(yè)自己去代開并承擔稅費），發(fā)票購買方是公司名字啊，我記賬怎么記？

郭老師 解答

2021-06-07 10:50

你好，給職工是職工宿舍的做福利費上面的分錄就可以單獨的繳納的稅款，你可以借營業(yè)外支出貸銀行存款不允許抵扣所得稅的。

長情的月餅 追問

2021-06-07 10:50

5月份錢已經付給員工個人，員工個人已付給房東了，這筆錢做什么會計分錄？

郭老師 解答

2021-06-07 10:53

出一個委托書，借其他應收款，職工貸銀行存款，借預付賬款，房東貸其他應收款職工。

長情的月餅 追問

2021-06-07 10:59

現在是事實已形成，需要重新簽合同，公司去代開發(fā)票回來做賬，不從員工工資中補貼了

郭老師 解答

2021-06-07 11:01

可以的，完全沒有問題啊，就是按照派給你企業(yè)的賬上處理的，沒有做補貼。

長情的月餅 追問

2021-06-07 11:02

出具委托書，是誰委托誰？公司委托員工嗎？

郭老師 解答

2021-06-07 11:04

你好，你們單位委托你的職工付給房東的租金的委托書

長情的月餅 追問

2021-06-07 11:11

整個思路就是，出一個委托書，借：其他應收款-職工   貸：銀行存款，借：預付賬款-房東  貸:其他應收款-職工。然后按月分攤，借管理費用-福利費  貸應付職工薪酬-職工福利費，借應付職工薪酬-職工福利費  貸：預付賬款-房東

郭老師 解答

2021-06-07 11:14

你好對的，是這么做的。

長情的月餅 追問

2021-06-07 12:26

謝謝老師耐心的解答

郭老師 解答

2021-06-07 12:28

不用客氣
工作愉快