春花秋實(shí) 追問

2021-06-06 08:56

老師，這個(gè)借方累計(jì)余額和貸方累計(jì)余額的累計(jì)數(shù)就是把2021年的1-4月份的期末余額加在一起填入嗎？

趙海龍老師 解答

2021-06-06 08:59

是的，按照累計(jì)數(shù)填寫在各自方向的借貸累計(jì)金額

春花秋實(shí) 追問

2021-06-06 09:49

老師，應(yīng)付賬款的期末余額還是2019年的期末余額，也要填到今年5月份的期初余額中嗎？還有一個(gè)問題應(yīng)付賬款其中有好多個(gè)明細(xì)科目在2020年的期末余額為零，是不是5月份的期初余額可以不用填這個(gè)期末余額為零的明細(xì)科目？

趙海龍老師 解答

2021-06-06 09:54

沒有發(fā)生額的話就不需要填寫了

春花秋實(shí) 追問

2021-06-06 10:02

老師，您說的沒有發(fā)生額是指2021年沒有發(fā)生額就不需要填寫嗎？應(yīng)付賬款的期末余額在2021年之前發(fā)生的期末余額需要填入5月份的期初余額里面嗎？

趙海龍老師 解答

2021-06-06 10:27

是的，你理解的對(duì)了

春花秋實(shí) 追問

2021-06-06 10:32

老師，應(yīng)付賬款有期末余額，在2021年之前發(fā)生的期末余額，需要填入5月份的期初余額里面嗎？

趙海龍老師 解答

2021-06-06 11:20

2021年還沒有結(jié)束的啊

春花秋實(shí) 追問

2021-06-06 11:26

老師，我的意思是說應(yīng)付賬款有期末余額，在2021年之前（比如2020年，2019年，2018年）發(fā)生的期末余額，需要填入2021年5月份的期初余額里面嗎？

趙海龍老師 解答

2021-06-06 11:29

2021的期初就是2020的期末余額。然后年度中間的數(shù)基本不變化，除非有調(diào)整

春花秋實(shí) 追問

2021-06-06 14:24

老師，如果不作調(diào)整考慮，2018年7月份的預(yù)付賬款科目余額為1萬(wàn)，之后就一直沒有發(fā)生額，那么我應(yīng)該在2021年5月份的期初余額中錄入1萬(wàn)元嗎？

趙海龍老師 解答

2021-06-06 15:12

如果一直沒有發(fā)生額的話如果一直沒有發(fā)生額的話，就是一萬(wàn)