優(yōu)優(yōu) 追問

2021-06-04 18:09

我之前是按您說的生成免退稅申報數(shù)據(jù)，選擇路徑后是一個壓縮包，沒有可以選擇生成的文件類型

優(yōu)優(yōu) 追問

2021-06-04 18:12

請選擇生成申報軟盤路徑：有兩個選擇，本地申報遠(yuǎn)程申報，我選擇了本地申報，并生成了一個桌面壓縮包，我把壓縮包上傳至電子稅局自檢的時候有上面那種提示

小喬老師 解答

2021-06-05 00:08

你好！具體步驟如下，一定按照步驟做
第一步要讀入報關(guān)單信息，就是電子口岸下載下來的報關(guān)單；增值稅發(fā)票的信息要錄入，這個步驟之前發(fā)票要先去稅務(wù)局做認(rèn)證；出口商品匯率配置，按照提示設(shè)置美元匯率。
第二步，填寫出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)錄入。記得填寫單證不齊（核銷單取消了）的標(biāo)志，H，仔細(xì)看一下就找到在哪里了，確認(rèn)后沒有問題要審核認(rèn)可。
第三步，三個檢查都看看有沒有問題，如果有問題會提醒你的。第二步填寫完成后回直接跳到第四步，自己點(diǎn)擊第三步查看有沒有問題即可。沒有問題進(jìn)行第四步。
第四步，生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。
第五步，沒有需要操作的。但是要記得這時要做出口貨物備案單證錄入，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-企業(yè)經(jīng)營情況-出口貨物備案單證目錄錄入，錄入完成后，點(diǎn)擊備案。等第六步完成后在退稅正式申報-打印其他報表里面打印出該目錄來。
第六步：確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)，把生成的數(shù)據(jù)，有三個文件保存到特定的文件夾里；出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢，檢查有無問題，沒有問題點(diǎn)擊擴(kuò)展功能，選擇EXCEL文件，然后打印報表，進(jìn)貨明細(xì)同樣。如果有問題，之前信息有錄錯誤的，點(diǎn)擊撤銷本次申報數(shù)據(jù)，從前面開始重新做。
第七步：退稅匯總申報表錄入，輸入關(guān)聯(lián)號相關(guān)信息就出來了，確認(rèn)有無問題，沒有問題點(diǎn)擊打印報表，打印出來；生成退稅申報數(shù)據(jù)，這樣連同之前的預(yù)申報文件一共應(yīng)該會有16個文件，保存好。
這樣一共打印出四分報表-單證目錄，出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)，退稅匯總表，并報關(guān)單退稅聯(lián)，增值稅發(fā)票退稅聯(lián)等文件黏貼成冊；生成的16個文件存入U盤，將文件單據(jù)并U盤帶到稅務(wù)局交單。
一定按照步驟做