紫雨 追問(wèn)

2021-06-04 14:03

是的，本年利潤(rùn)有余額，我已經(jīng)做了，損益類(lèi)科目本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額。

紫雨 追問(wèn)

2021-06-04 14:07

本年利潤(rùn)的期初余額和本年累計(jì)借方（貸方）余額需要填寫(xiě)嗎。

郭老師 解答

2021-06-04 14:08

你好
需要填寫(xiě)的。
填寫(xiě)發(fā)生額

紫雨 追問(wèn)

2021-06-04 14:09

什么意思 ，總結(jié)一下。你的意思 是：損益類(lèi)科目需要填寫(xiě)本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額。本年利潤(rùn)需要填寫(xiě)期初余額和本年累計(jì)借方（貸方），是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-06-04 14:13

你好，你這里的期初是年初數(shù)據(jù)嗎？你去年就成立了嗎？

紫雨 追問(wèn)

2021-06-04 14:25

不是，是一到三月份的，四月份建賬，之前他們是用友軟件，現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)代賬，我們是金蝶軟件

郭老師 解答

2021-06-04 14:27

年初數(shù)是零期初，不要有數(shù)據(jù)。
都在本期發(fā)生額

紫雨 追問(wèn)

2021-06-04 14:28

你的意思是，本年利潤(rùn)這個(gè)賬戶(hù)不需要填數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2021-06-04 14:30

你好在本期發(fā)生額里面。你不是期間費(fèi)用收入成本不是有嗎？他這些月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益。