….. 追問

2021-06-04 11:30

那我把這些服務(wù)費(fèi)能放入辦公費(fèi)里面嗎？就是匯算的時(shí)候。

郭老師 解答

2021-06-04 11:33

你好，可以的，可以的。

….. 追問

2021-06-04 11:38

老師，還有福利費(fèi)里面之前做的我忘記去看一下了，匯算清繳的還能申請(qǐng)重新更正申報(bào)嗎？老師酒水和預(yù)付卡的能全額抵扣嗎？我看見有400的牛奶和小孩的衣服發(fā)票放進(jìn)去入了。我去我之前也沒去仔細(xì)看一下。腦子壞了。

….. 追問

2021-06-04 11:39

之前賬不是我做的，怎么能把這種發(fā)票放進(jìn)去我也是服氣的

郭老師 解答

2021-06-04 11:44

更正，申報(bào)里面你看下能修改吧，酒水和預(yù)付卡，你做的什么業(yè)務(wù)？

….. 追問

2021-06-04 11:47

他們之前做在福利費(fèi)里面。

郭老師 解答

2021-06-04 11:50

福利費(fèi)如果有發(fā)票的，按工資的14%抵扣。

郭老師 解答

2021-06-04 11:50

你是當(dāng)時(shí)怎么寫的？

….. 追問

2021-06-04 11:57

我當(dāng)時(shí)沒去看福利費(fèi)明細(xì)，我想著說這種發(fā)票肯定是正常的，都有發(fā)票，但是一張是酒水之前做賬的都是入到福利費(fèi)去的，開了小孩子的服裝300，開了有牛奶50，有預(yù)付卡E卡3000，有體檢費(fèi)1000，有航空保險(xiǎn)費(fèi)200，居然開的發(fā)票抬頭是個(gè)人的。還有籃球場(chǎng)地費(fèi)，這個(gè)是可以的吧？這個(gè)公司一起組織運(yùn)動(dòng)。還有就是酒水的3000，開的就是酒水。還有住宿費(fèi)的4000，這種住宿費(fèi)應(yīng)該沒關(guān)系吧？他們一起住分不清。

….. 追問

2021-06-04 11:59

我直接填寫賬面金額2萬(wàn)，實(shí)際支出額2萬(wàn)，稅收金額2萬(wàn)。應(yīng)該這個(gè)要調(diào)增的，不能按照福利費(fèi)了。

郭老師 解答

2021-06-04 12:03

不可以的，開給個(gè)人，不行開給你企業(yè)就可以了。

郭老師 解答

2021-06-04 12:03

開個(gè)人的，不允許抵扣所得稅的。

….. 追問

2021-06-04 12:06

保險(xiǎn)費(fèi)那個(gè)200是開給個(gè)人的，其他都是開給企業(yè)，但是老師這個(gè)開的兒童衣服也可以？不可以吧？牛奶呢？牛奶也能說得過去對(duì)吧？

郭老師 解答

2021-06-04 12:07

你好，你給他做福利費(fèi)，只要交了個(gè)稅就行。

….. 追問

2021-06-04 12:10

我去看看有沒有交個(gè)稅。老師那您的意思是如果交了個(gè)稅，這些都可以抵扣稅是吧？如果沒交，那哪些是可以抵扣所得稅的呢？

….. 追問

2021-06-04 12:12

都沒交個(gè)稅

郭老師 解答

2021-06-04 12:13

你好，保險(xiǎn)的那個(gè)不算開給個(gè)人的也不可以抵扣，其他的你看下，交了個(gè)稅就可以。

….. 追問

2021-06-04 12:14

都沒交，老師都沒交個(gè)稅，就全額調(diào)增嗎？

….. 追問

2021-06-04 12:16

有哪些能解釋的過去的，體檢費(fèi)是醫(yī)院的收費(fèi)票據(jù)，有幾張，開的抬頭都是公司，

….. 追問

2021-06-04 12:17

那我全額調(diào)增算了，太麻煩了。

….. 追問

2021-06-04 12:17

我都不知道之前什么情況，那住宿費(fèi)呢？住宿費(fèi)可以抵扣嗎？還是也調(diào)增呢？老師

郭老師 解答

2021-06-04 12:22

可以給他們補(bǔ)個(gè)稅的
體檢的也得交

….. 追問

2021-06-04 12:40

我這個(gè)所得稅上面全額調(diào)增福利費(fèi)可以嗎

郭老師 解答

2021-06-04 12:45

你好，開給個(gè)人的調(diào)增，其他的你先報(bào)上個(gè)稅就行。

….. 追問

2021-06-04 12:45

個(gè)稅我管不了了，不是我去申報(bào)的，真是麻煩，所得稅我不抵扣了可以哇？

郭老師 解答

2021-06-04 12:46

那就不可以抵扣的。