老師 我們采購部門采購材料 發(fā)票回來后 采購人員先把抵扣聯(lián)給財務認證抵扣 ，因為采購部報銷有流程，可能發(fā)票聯(lián)到下個月才能給我 這樣導致賬面和稅務抵扣不一致怎么辦 我該怎么處理 分錄我要怎么寫

答： 您好！這個只能你們公司內部處理了。你們內部需要協(xié)調一下，本月的發(fā)票，下個月多少號前必須報銷就可以解決了。 你認證了，分錄就要按正常的。借；原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸:應付賬款等。

老師寫一下采購材料分錄，，驗收入庫發(fā)票未收到，貨款已付發(fā)票未收到

答： 借原材料貸銀行存款。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

建材公司采購材料還沒收到發(fā)票和收到發(fā)票的分錄怎么做？

答： 你好，分錄是一樣的，只是未收到發(fā)票的記錄暫估